問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師上個(gè)月的稅控盤280，報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額比較大，280的稅費(fèi)減免想以后再用，這個(gè)月重回了280，所以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免是-280；那轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280。 是否正確

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不對(duì)的，你不需要抵扣的情況下不用做。
2022 10/31 14:30
84785017
2022 10/31 14:35
我上個(gè)月已經(jīng)做了憑證了，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)用不了需要留在以后用，所以就沖回了，但是沖回后，賬上稅費(fèi)減免是負(fù)280，所以做了這個(gè)憑證，這樣不對(duì)嗎？應(yīng)該怎樣處理
郭老師
2022 10/31 14:36
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，做這個(gè)紅沖了不就可以啦？
84785017
2022 10/31 14:42
老師，我上個(gè)月做的是借 管理費(fèi)用 280， 貸 銀行存款 280；借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款 280，貸 管理費(fèi)用 280.
郭老師
2022 10/31 14:43
這個(gè)月借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款280。
郭老師
2022 10/31 14:44
紅沖第二個(gè)分錄 只需要做第一個(gè)，你什么時(shí)間抵扣再做第二個(gè)分錄
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