問題已解決

請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20

84785035| 提問時(shí)間:2021 01/05 09:53
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 第三步直接 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20
2021 01/05 09:55
84785035
2021 01/05 10:24
第3步還要把當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也要結(jié)轉(zhuǎn)的吧
84785035
2021 01/05 10:26
老師,為什么還有的會(huì)把減免的做到營(yíng)業(yè)外收入去呢,我這里沒做有沒有什么問題,直接沖了費(fèi)用
朱立老師
2021 01/05 10:26
很多老會(huì)計(jì)都是這么做的? ?? 三級(jí)科目 進(jìn) 銷? ? ? 不做結(jié)轉(zhuǎn)也可以的 當(dāng)然做了 也不影響報(bào)表的? 看做賬習(xí)慣吧
84785035
2021 01/05 16:21
好的,謝謝老師
朱立老師
2021 01/05 16:23
不客氣的 工作愉快
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