請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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第三步直接
借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20
2021 01/05 09:55
84785035
2021 01/05 10:24
第3步還要把當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也要結(jié)轉(zhuǎn)的吧
84785035
2021 01/05 10:26
老師,為什么還有的會(huì)把減免的做到營(yíng)業(yè)外收入去呢,我這里沒做有沒有什么問題,直接沖了費(fèi)用
朱立老師
2021 01/05 10:26
很多老會(huì)計(jì)都是這么做的? ??
三級(jí)科目 進(jìn) 銷? ? ? 不做結(jié)轉(zhuǎn)也可以的
當(dāng)然做了 也不影響報(bào)表的?
看做賬習(xí)慣吧
84785035
2021 01/05 16:21
好的,謝謝老師
朱立老師
2021 01/05 16:23
不客氣的 工作愉快
閱讀 890
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- 老師好 稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的完整分錄是這樣的嗎? 交維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用 -280 轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 尤其是轉(zhuǎn)未交增值稅的部分我知道對(duì)不對(duì) 928
- 開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題? 772
- 小規(guī)模納稅人交稅控盤維護(hù)費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280。那年底要把明細(xì)科目結(jié)平吧。是不是需要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧 933
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