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請問老師，稅控維護年費可以減免，其分錄流程可這樣做嗎？ 1.支付年費時，借：管理費用 280 貸：銀行 280 2.抵減稅款，借：應交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時， 借：應交增值稅-銷項稅 1000 貸：應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借：應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸：應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時，借：應交增值稅-未交稅費 20 貸：銀行 20

84785035| 提问时间：2021 01/05 09:53
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朱立老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 第三步直接 借：應交增值稅-應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應交增值稅-未交稅費 20
2021 01/05 09:55
84785035
2021 01/05 10:24
第3步還要把當月進項銷項也要結(jié)轉(zhuǎn)的吧
84785035
2021 01/05 10:26
老師，為什么還有的會把減免的做到營業(yè)外收入去呢，我這里沒做有沒有什么問題，直接沖了費用
朱立老師
2021 01/05 10:26
很多老會計都是這么做的? ?? 三級科目 進 銷? ? ? 不做結(jié)轉(zhuǎn)也可以的 當然做了 也不影響報表的? 看做賬習慣吧
84785035
2021 01/05 16:21
好的，謝謝老師
朱立老師
2021 01/05 16:23
不客氣的 工作愉快
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