問(wèn)題已解決

開(kāi)票軟件年費(fèi)280元，首先1、借：管理費(fèi)280 貸：銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借：管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這，我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元，抵減后我交9720元，我當(dāng)月計(jì)提增值稅，如果計(jì)提的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸：未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額，我是哪出了問(wèn)題？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/15 17:25
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022 01/15 17:26
84784955
2022 01/15 17:29
你意思是我計(jì)提增值稅的步驟應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸：未交增值稅 1000 ，那么我附加該計(jì)提多少呢直接做計(jì)提1000，還是直接做972？
徐悅
2022 01/15 17:37
附加是按照實(shí)際繳納金額為基礎(chǔ)的，9720元。
84784955
2022 01/15 17:39
謝謝老師，我就覺(jué)得前面那個(gè)跟我講的不對(duì)，未交增值稅還有借方金額了怎么搞，問(wèn)他他又不說(shuō)，浪費(fèi)我差幾分鐘就1個(gè)小時(shí)了
徐悅
2022 01/15 17:44
不用客氣，祝您工作愉快。
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