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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)銷售甲產(chǎn)品（適用稅率 9%）給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得含稅銷售額218 萬元：同時開具普通發(fā)票，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品（適用稅率 13%），開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售額 100 萬元。 （3)購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票，注明支付的貨款 100 萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬元。 (4購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款50萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，請計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
增值稅金額18+0.09+13-13-6.5
2022 10/27 17:49
陳詩晗老師 
2022 10/27 17:49
你好，同學(xué)
增值稅金額18+0.09+13-6.5
84784970 
2022 10/27 18:13
有具體運(yùn)算過程么老師
陳詩晗老師
2022 10/27 19:23
你看一下是根據(jù)你每一個題目里面的數(shù)據(jù)，給出了你是具體對哪些數(shù)據(jù)不理解，你在問。
84784970
2022 10/27 19:26
就是計(jì)算過程可以講解一下么
陳詩晗老師
2022 10/27 19:30
你這里的話一和二就是屬于銷項(xiàng)稅，三的話開的普票不能抵扣，是的話，這個專票可以抵扣。
84784970
2022 10/28 11:31
老師，我需要上臺講解這道題，有更具體的解題思路和步驟嘛，或者哪里可以幫我得到這種解題思路和方法
陳詩晗老師
2022 10/28 12:27
這個題目1和2屬于銷售，對應(yīng)的銷項(xiàng)
3和4屬于采購，但是3屬于普票，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
所以思路1+2-4
1和2銷項(xiàng)，4進(jìn)項(xiàng)
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