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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人，適用增值稅13%，交通運輸業(yè)稅率9％，2021年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80萬元:另外開具普通發(fā)票，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.45萬元 (2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元;另外支付購貨運輸費用，取得運輸公司開具的專用發(fā)票注明運費6萬元 （4）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價30萬元，取得運輸行業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明運費5萬元本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利
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同學(xué)你好
你這個題目還想還不完整哦，你想求解什么呢
2022 10/13 23:26
84785043 
2022 10/13 23:29
到300字限制了
曉詩老師 
2022 10/13 23:29
你這邊可以上傳圖片的??
84785043
2022 10/13 23:31
老師這是下半段
要求:請按下列順序計算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅額。
(1)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額;
(2)計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額
（3）計算外購貨物應(yīng)抵扣的進項稅額;
（4）計算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進項稅額;
(5)計算該企業(yè)5月份合計應(yīng)繳納的增值稅額
84785043
2022 10/13 23:32
老師，求你拉我出苦海吧
這題算了一晚上，真弄不懂
曉詩老師
2022 10/13 23:41
1銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額;=80+5.45/1.09*9%=80.45
2計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額=28.25/1.13*13%=3.25
3計算外購貨物應(yīng)抵扣的進項稅額=7.8+6*9%=8.34
4計算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進項稅額=30*10%*（1-20%）+5*9%*（1-20%）=2.76
5計算該企業(yè)5月份合計應(yīng)繳納的增值稅額=80.45+3.25-8.34-2.76=72.6
84785043
2022 10/13 23:43
感謝感謝
給跪了?ω?
曉詩老師
2022 10/13 23:44
嗯嗯 早點休息 祝您學(xué)習(xí)愉快
84785043
2022 10/13 23:45
好的老師
曉詩老師
2022 10/13 23:45
嗯嗯 系統(tǒng)設(shè)置我這必須得回復(fù)~
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