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老師 客戶給我們發(fā)貨有破損，就少開了破損金額的發(fā)票，但是我應付單下推專票的時候金額就跟發(fā)票金額不一致了 這樣的話怎么處理呢
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你好；? 不一致的話；? 那你們付款怎么付款的??
2022 10/20 15:58
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k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因為有破損我們直接拒收了，但是對方財務開票的時候計算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實際開的發(fā)票不相符
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已開專票，但是貨款實際到賬金額比開票金額要少，這筆錢沒辦法收回，會計分錄如何處理。
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老師，員工拿來發(fā)票金額是1400.56，報銷單上是1400.5這樣怎么處理呢，錢按1400.5打給員工了，這樣發(fā)票金額就不一致，怎么處理呢
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發(fā)票金額開超了，紅沖的時候金額也沒開對，要怎么處理
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老師你好發(fā)票開少了金額，這個要怎么調(diào)平呢？
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