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問題已解決
已開專票，但是貨款實(shí)際到賬金額比開票金額要少，這筆錢沒辦法收回，會(huì)計(jì)分錄如何處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
作壞賬處理
借 營(yíng)業(yè)外支出 貸記應(yīng)收賬款
2019 01/06 11:48
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4月開票金額是1萬，5月開票金額1萬，都已經(jīng)開票；后來發(fā)現(xiàn)4月實(shí)際開票金額8千，5月實(shí)際開票金額8千；那下次開票金額少開4千就可以？
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公司收到一張專票，這筆錢老板自己支付的，該怎么做賬呢。金額兩千左右
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今年8月開的專票，對(duì)方?jīng)]抵扣的，本月要沖紅的，開票金額比原來的開票金額多了1元，請(qǐng)問怎樣做賬？
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賬上的待抵扣金額比實(shí)際正常有的待抵扣金額少，而且少的這部分金額是已經(jīng)入賬了的，這個(gè)要這么辦
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老師 客戶給我們發(fā)貨有破損，就少開了破損金額的發(fā)票，但是我應(yīng)付單下推專票的時(shí)候金額就跟發(fā)票金額不一致了 這樣的話怎么處理呢
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- 樸老師不要接，就是對(duì)方開的是普通發(fā)票 免稅產(chǎn)品，那我開這個(gè)發(fā)票是不是也得開免稅出去，我是一般納稅人，是流通產(chǎn)品 不是自產(chǎn)自銷的 昨天
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- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 8天前
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