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問題已解決
老師，我是江蘇省小規(guī)模企業(yè)，開了普票3800，做賬分錄請看下對不對，謝謝 借：應收賬款3800 貸：主營業(yè)務收入3800 暫時沒收到款項 月末結轉時： 借：主營業(yè)務收入3800 貸：本年利潤3800
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，可以的
2022 10/09 13:20
84784973 
2022 10/09 13:24
老師您好，只要是涉及主營業(yè)務科目的，月末全部要結轉到主營業(yè)務收入或成本中，對吧
借：應收賬款10萬
貸：主營業(yè)務收入97000
應交稅費-應交增值稅3000
月末結轉
借：主營業(yè)務收入97000
貸：本年利潤97000
稅費3000那個暫時不用管的是嗎，不太明白這點
小菲老師 
2022 10/09 13:26
同學，你好
那個是稅金，不用結轉到本年利潤
84784973
2022 10/09 13:33
好的呢，老師，還有個問題哈
我們租用設備給對方開票后
借：工程施工-間接費用 15000
貸：銀行存款15000
月末結轉：
借：主營業(yè)務成本15000
貸：工程施工-間接費用15000
這么做憑證對嗎，放在此科目下合理嗎
小菲老師
2022 10/09 13:34
同學，你好
嗯嗯，是可以的
84784973
2022 10/09 13:35
老師，這個是我付好款下分錄，如果對方給我開票了，但是還未付款，完整的分錄請問該如何寫呀
小菲老師
2022 10/09 13:41
借：工程施工-間接費用
貸：應付賬款
84784973
2022 10/09 13:53
謝謝老師，如果轉賬給個人做備用金，分錄應該如何寫的
小菲老師
2022 10/09 13:54
同學，你好
借：其他應收款
貸：銀行存款
84784973
2022 10/09 14:01
明白??！
老師，我收到的票對方開票明細有勞務費、機械費、吊車費等，我需要再區(qū)分明細嗎，如下：
工程施工-直接費用-機械費
工程施工-直接費用-吊車費
還是就歸到直接費用里好了
小菲老師
2022 10/09 14:02
同學，你好
這個都可以的，看公司需要
84784973
2022 10/09 14:36
老師，剛剛這個問題做到又不會了，結轉到主營成本后又該如何結轉利潤，比較模糊哈
主營業(yè)務成本15000
本年利潤15000
小菲老師
2022 10/09 14:40
同學，你好
這個有什么問題嗎？
84784973
2022 10/09 14:42
老師，結轉時我如何轉到本年利潤科目的，剛過賬看了下利潤表，沒有結轉過來
小菲老師
2022 10/09 14:46
借：本年利潤15000
貸：主營業(yè)務成本15000
84784973
2022 10/09 14:50
老師，我是不是哪里結轉錯了，主營業(yè)務收入和成本的數(shù)據(jù)都沒有呀
小菲老師
2022 10/09 14:51
同學，你好
你審核，記賬了嗎？
84784973
2022 10/09 14:52
我直接點了過賬的
小菲老師
2022 10/09 14:53
同學，你好
審核記賬呢，需要點的
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