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老師進項稅轉(zhuǎn)出，填在哪個表哪一行。做賬分錄是什么
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您好，因為因為什么原因轉(zhuǎn)出的？
2022 10/09 11:04
84785006 
2022 10/09 11:04
進項發(fā)票不符
玲老師 
2022 10/09 11:06
借成本費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出，借方就是原來做帳借方的科目不變。
進項稅額轉(zhuǎn)出填寫增值稅附表二，找到一樣名稱的選擇上就行，沒有一樣名稱的，就選擇其他。
84785006
2022 10/09 11:23
老師，之前的賬沒有了?，F(xiàn)在稅務(wù)要查。我怎么給倒推出3月到7月的賬來
玲老師
2022 10/09 11:29
這需要根據(jù)你實際業(yè)務(wù)的情況。要說一下具體什么業(yè)務(wù)。
84785006
2022 10/09 11:32
之前是找代理記賬公司代理的賬，現(xiàn)在跑路了，找不到了?，F(xiàn)在稅局要查我們公司賬，現(xiàn)補賬。根據(jù)明細(xì)賬還是總賬還是財務(wù)報表補賬
玲老師
2022 10/09 11:35
那你們原來有沒有做帳？要是一點帳沒做，那你就是先盤點。整理單據(jù)盤點出來期初數(shù)據(jù)。如果你原來申報有數(shù)據(jù)的，你就按你原來申報數(shù)據(jù)來和帳對應(yīng)做帳。
84785006
2022 10/09 11:40
一般納稅人是一月一做賬還是一個季度一做賬
玲老師
2022 10/09 11:46
一般納稅人是按月做帳，然后也是按月報稅。
84785006
2022 10/09 11:54
哦哦，按季度做賬不行嗎
玲老師
2022 10/09 12:08
不行的，按月來做帳，按月結(jié)賬再做下個月的。
84785006
2022 10/09 12:09
我看之前的代理是給按季做的賬，這符合稅務(wù)局的要求嗎
玲老師
2022 10/09 12:10
按季度來做帳，不符合規(guī)定的。會計需要按月來賬務(wù)處理。
84785006
2022 10/09 12:51
進項稅轉(zhuǎn)出，計提分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸進項稅轉(zhuǎn)出。繳納的話就是，借進項稅轉(zhuǎn)出，貸銀行對嘛
玲老師
2022 10/09 13:08
交稅，借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款
84785006
2022 10/09 14:30
進項發(fā)票我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓抵扣了。我是做進項轉(zhuǎn)出還是讓對方?jīng)_紅
玲老師
2022 10/09 14:39
您好，報表是進項轉(zhuǎn)出，發(fā)票有錯是開紅字發(fā)票
84785006
2022 10/09 14:42
我認(rèn)證了發(fā)票，對方又紅沖了。報稅的話，進項稅我應(yīng)該填在第幾行？
玲老師
2022 10/09 14:43
這個問題循環(huán)了，前面回復(fù)過了
進項稅額轉(zhuǎn)出填寫增值稅附表二，找到一樣名稱的選擇上就行，沒有一樣名稱的，就選擇其他。
玲老師
2022 10/09 14:44
對方紅沖就現(xiàn)在紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出
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