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請(qǐng)問(wèn)21年差額征稅開(kāi)具5%的發(fā)票超過(guò)45萬(wàn)，小規(guī)模增值稅銷(xiāo)售額是填扣除差額后還是按發(fā)票上的價(jià)款填寫(xiě)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫(xiě)扣除之后的。
2022 09/06 16:37
84784958
2022 09/06 16:41
增值稅附表二是填到3%還是填到5%征稅額里
郭老師
2022 09/06 16:43
你好 填寫(xiě)在5%的里面的。
84784958
2022 09/06 16:47
本來(lái)是5%差額，但是出納開(kāi)具發(fā)票按差額1%，附表二是按5%去填寫(xiě)嗎
84784958
2022 09/06 16:49
還有主表銷(xiāo)售額應(yīng)該填3%還是5%征稅額里
郭老師
2022 09/06 16:49
你好，差額哪有1%的稅率？
84784958
2022 09/06 16:49
是出納開(kāi)錯(cuò)了，未作廢，現(xiàn)在提出來(lái)報(bào)表報(bào)錯(cuò)
郭老師
2022 09/06 16:53
你好，你看一下在5%里面能填寫(xiě)進(jìn)去嗎。
84784958
2022 09/06 16:58
差額收入后達(dá)不到起征點(diǎn)，是不是要填寫(xiě)到免稅額欄
郭老師
2022 09/06 16:59
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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