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問(wèn)題已解決
小規(guī)模 實(shí)際是要開差額征稅5%的，被財(cái)務(wù)開成1%不是差額征稅的發(fā)票了，然后又在次月才發(fā)現(xiàn)，次月才紅沖重開了一張5%差額征稅的發(fā)票 那開成1%不是差額征稅的發(fā)票也改成5%來(lái)申報(bào)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不是的，1%的不在差額里面，還是按照百分之一來(lái)申報(bào)。
2023 10/17 17:02
84784998 
2023 10/17 17:04
老師我們?cè)诖卧录t沖了這張發(fā)票，還是按照1%申報(bào)嗎
郭老師 
2023 10/17 17:06
你好對(duì)的
是這么做的
84784998
2023 10/17 17:10
全申報(bào)的時(shí)候是這樣提示的
就因?yàn)殚_著一張1%不是差額征稅的發(fā)票
郭老師
2023 10/17 17:13
你不要在差額扣除里面填寫啊，他按照一般計(jì)稅來(lái)。
84784998
2023 10/17 17:25
3%的扣除額李沒(méi)有填寫啊
郭老師
2023 10/17 17:30
那你看一下能忽略提交了嗎。
84784998
2023 10/17 17:34
可以提交的有個(gè)繼續(xù)提交的選項(xiàng)
5%的扣除額我就按5%的實(shí)際扣除額來(lái)填寫的，沒(méi)有把開錯(cuò)的1%的扣除額加在里面
就怕稅務(wù)局的過(guò)后又打電話來(lái)問(wèn)，讓寫情況說(shuō)明
郭老師
2023 10/17 17:35
5%的扣除還有收入都不要包含這個(gè)1%的
84784998
2023 10/17 17:42
老師，沒(méi)有包含
開票匯總表是這樣的
郭老師
2023 10/17 17:47
然后你的收入呢？你的收入主表填寫的是多少？應(yīng)該是41072.93
84784998
2023 10/17 17:57
她提示的這個(gè)金額1267339.23是包含開錯(cuò)的1%發(fā)票金額
是直接忽略提交嗎
84784998
2023 10/17 17:58
可是開錯(cuò)的1%發(fā)票金額已經(jīng)帶入了申報(bào)表里
申報(bào)表上我都是1%和5%的金額分開填的
郭老師
2023 10/17 17:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
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