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問題已解決
老師，我們這個月購進貨物進項稅額是1000，銷項稅額是2000，那也就是說要繳納1000的增值稅，但是如果我們之前有留底稅額3500，那是不是意味著要繳納的這1000增值稅，直接可以抵扣掉，并且也不用繳納附加稅的？
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對的是的是這個意思的。
2022 08/31 12:22
84784994 
2022 08/31 12:26
老師，你看我這個分錄對不對，我購進原材料，然后又賣出去的分錄。借：原材料? ? ?應(yīng)交稅費進? ?貸銀行存款。賣出去時，借銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費? 銷稅? 借：其他業(yè)務(wù)成本? 貸原材料
郭老師 
2022 08/31 12:27
對的，是的，是這么做的。
84784994
2022 08/31 12:31
那老師，我如果是350萬購入是含稅的，稅率是13%，并且銷售出去時也是350萬含稅，稅率13%，那根據(jù)我上面的分錄，是不是不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅，老師要仔細回答我哦，這個是我們公司真實業(yè)務(wù)。是我要面臨解決的問題。我稍后會好評哦。
郭老師
2022 08/31 12:34
你好是的
不需要繳納的
84784994
2022 08/31 12:35
謝謝老師，明白了。我會好評的。
郭老師
2022 08/31 12:42
不用客氣，工作愉快，感謝
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