問(wèn)題已解決

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)局要求：自2022年5月1日起，充換電業(yè)務(wù)中電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按照13%的稅率申報(bào)繳納增值稅。但是開(kāi)票員沒(méi)注意7月份的時(shí)候開(kāi)成6%，但是電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候把6%的票寫到13%，后續(xù)怎么處理？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 20:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 6% 然后再開(kāi)13%的
2022 08/12 20:56
84785002
2022 08/12 20:58
那電子稅務(wù)局增值的附表1也填錯(cuò)了，是不是要去稅務(wù)大廳重新申報(bào)
郭老師
2022 08/12 21:00
不用 到時(shí)候你開(kāi)了6%負(fù)數(shù) 還是在13%里面填寫就可以
84785002
2022 08/12 21:02
那不是這個(gè)月申報(bào)跟開(kāi)票系統(tǒng)的不一樣沒(méi)事嗎？
郭老師
2022 08/12 21:06
可以的 沒(méi)有關(guān)系的
84785002
2022 08/12 21:08
我電子稅務(wù)局把附表1，所有票據(jù)都填成13%，，沒(méi)有體現(xiàn)那張6%的發(fā)票
郭老師
2022 08/12 21:12
沒(méi)關(guān)系 你紅沖在13%填寫負(fù)數(shù)就可以
84785002
2022 08/12 21:13
好的，謝謝老師，我現(xiàn)在放心了
郭老師
2022 08/12 21:15
不用客氣 工作愉快
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