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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一般納稅人，這月有開500元服務(wù)費(fèi)發(fā)票，不是免稅的，這個附表一和附表三有啥關(guān)系啊，附表三不是有扣除才填嗎，我看上面寫著免稅銷售額，附表三不填，系統(tǒng)又提示附表一第11列應(yīng)該與附表三的第一列一致，這是為何呢
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你好，只要開了服務(wù)類的發(fā)票，附表三就得填寫的。第一列填寫收入的價(jià)稅合計(jì)，和免稅沒有關(guān)系的。
2022 08/11 15:29
郭老師 
2022 08/11 15:29
然后如果你們單位是差額交稅的，附表三本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫，然后附表一里面的最后一列的稅額就是差額之后的。
84784955 
2022 08/11 15:30
我們不是差額交稅，一般什么企業(yè)是差額交稅？
84784955
2022 08/11 15:31
意思就是說只要開了服務(wù)類發(fā)票，附表三填寫也只是一個顯示的作用，而不代表我們這個收入是免稅的是不，本來我們這個也不是免稅的
郭老師
2022 08/11 15:32
勞務(wù)派遣公司，這個就是差額交稅的。
郭老師
2022 08/11 15:32
旅游行業(yè)的，也是差額交稅的。
郭老師
2022 08/11 15:33
只要開了服務(wù)類的發(fā)票，都得填寫第一列，不管你免不免稅，交不交稅，和這個沒有關(guān)系的。
84784955
2022 08/11 15:34
那我這樣填是正確的是吧，我看寫著免稅，這要填錯地方了，稅務(wù)局也會找來的，而且我們是一般納稅人也不免稅
郭老師
2022 08/11 15:35
是的，填寫的是正確的，沒有問題的。
84784955
2022 08/11 15:36
主表那里，沒有服務(wù)，是要填到應(yīng)稅勞務(wù)那一行嗎
郭老師
2022 08/11 15:39
在第一行里面填寫就可以的。
郭老師
2022 08/11 15:39
下面的明細(xì)就不用填寫了。
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