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建筑施工企業(yè)。發(fā)票已勾選認證，跨期收到對方開來的銷項發(fā)票如何處理（申報、賬務）
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?你好；? 那你就 補做 分錄即可；? 借? ? ?工程施工 ；進項稅貸應付賬款或者銀行存款? ?
2022 08/08 11:45
84784974 
2022 08/08 11:47
是跨期收到對方開來的銷項發(fā)票，前期已經(jīng)做了到票的分錄了
meizi老師 
2022 08/08 11:49
你好 ；? ?你之前做了那些分錄； 我看看??
84784974
2022 08/08 11:51
借：工程施工-人工 應交稅-增 -進項 貸：應付賬款
meizi老師
2022 08/08 11:52
你好；? 發(fā)票來的金額? 和你 做賬的進項稅和工程施工不含稅金額一致的話； 直接把發(fā)票 付你上月分錄后面 做附件即可；? 不單獨在做分錄了? ?
84784974
2022 08/08 11:56
稅率降低了
meizi老師
2022 08/08 12:10
?你好 ； 那就紅沖之前你上面分錄； 然后按發(fā)票重新做一遍的??
84784974
2022 08/08 12:11
發(fā)票已經(jīng)認證了
meizi老師
2022 08/08 12:14
?你好；? ? 你之前沒有收到發(fā)票 就 認證了； 你現(xiàn)在收到了； 你稅額是不是按照之前的發(fā)票? ? ? ? 稅額來認證的；? ?那你 上月做了進項稅處理； 不影響你? ； 只是你要調(diào)整你分錄； 因為稅率變化了? ?
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