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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。。上個(gè)季度每個(gè)月都有暫估入庫(kù)跟領(lǐng)用原材料，現(xiàn)在發(fā)票到了，到的發(fā)票只是暫估里的某些原材料，發(fā)票到了我要怎么入賬？
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你好 ；? ?暫估的數(shù)據(jù) 和你發(fā)票一致嗎 ？ 是否有差異金額? ?
2022 07/29 11:05
84785037 
2022 07/29 11:06
有差額，到的發(fā)票只是暫估里面的一兩個(gè)原材料
meizi老師 
2022 07/29 11:08
?你好；? ? 有差額的； 先紅沖暫估分錄。 然后按照發(fā)票來(lái)做賬 即可? ? ?
84785037
2022 07/29 11:10
老師，可以教教我怎么紅沖暫估的嗎？然后按照發(fā)票來(lái)是怎么做賬
84785037
2022 07/29 11:12
每個(gè)月領(lǐng)用的那個(gè)不用管了是嗎
meizi老師
2022 07/29 11:12
?你好1；? 你 這個(gè)沒有跨年的 ； 你之前分錄怎么走的；? ??
84785037
2022 07/29 11:13
還沒跨年，就是上個(gè)季度的，我給你截圖的那個(gè)只是其中一個(gè)月做的分錄
meizi老師
2022 07/29 11:16
?你好 ；? ? ? ? 先紅沖； 借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ；? ? ? ? ? ?然后按發(fā)票做 ；借原材料 貸應(yīng)付賬款 ；? ? ?領(lǐng)用分錄? 不紅沖哈； 你就去看差異金額多少； 去調(diào)整一個(gè)差異金額即可? ?
84785037
2022 07/29 11:20
領(lǐng)用就是原材料完結(jié)的意思不用管了是嗎？? ? ?先看到的發(fā)票是相對(duì)應(yīng)暫估的哪幾個(gè)，然后就做那幾個(gè)的紅沖，紅沖完之后再做一筆正常購(gòu)進(jìn)原材料的分錄，我這樣理解對(duì)嗎
meizi老師
2022 07/29 11:22
?你好1；? ?領(lǐng)用的分錄不動(dòng)； 只是去調(diào)整下 差異金額即可? ??
84785037
2022 07/29 11:23
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 07/29 11:28
不客氣的； 幫到你就好? ? ； 記得? ?差異金額要去? 補(bǔ)做領(lǐng)用分錄哦 ； 我不知道你明白沒有哈； 別弄錯(cuò)了? ??
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