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問(wèn)題已解決
2021年年報(bào)，沒(méi)有收入費(fèi)用，只有銀行利息185，2021年季報(bào)時(shí)交了3.89所得稅，現(xiàn)在2021年報(bào)調(diào)增3.89，不然要退稅，但是提交時(shí)遇到問(wèn)題
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你好；? ? 你們只有利息185元嗎 ？? 你調(diào)整的話； 那么你? ? ?除非你有其他 的成本費(fèi)用才行 ；? 不然你沒(méi)法抵減； 因?yàn)槭抢?而不是? 費(fèi)用 ； 你不好調(diào)增 的??
2022 07/19 12:21
84784971 
2022 07/19 12:21
我們只有利息
meizi老師 
2022 07/19 12:22
你好； 那你要調(diào)增處理； 除非你去 21年12月末 反結(jié)賬去改下賬務(wù)處理 ；把你的賬務(wù)上做? 部分費(fèi)用去處理? ；然后抵減你多繳納 的3.89元所得稅??
84784971
2022 07/19 12:23
提交時(shí)顯示這個(gè)，需要填寫(xiě)減免所得稅嗎，且我們沒(méi)有A100000這張表
meizi老師
2022 07/19 12:26
你好；? ???是的； 你去把這個(gè)明細(xì)表寫(xiě)下? ?
84784971
2022 07/19 12:27
我是直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表做了調(diào)增15.56，這樣就不需要退補(bǔ)稅
84784971
2022 07/19 12:28
這個(gè)應(yīng)該填寫(xiě)多少
meizi老師
2022 07/19 12:28
你好；? ? ? ? 但是你調(diào)增的數(shù)據(jù)要和你21年的賬務(wù)處理一致哦 ；? 你賬上要和你實(shí)際一致 ； 你如果賬上不做賬； 你直接調(diào)增? ?怕賬表不一致的??
84784971
2022 07/19 12:29
賬上什么都沒(méi)有，只有銀行利息和手續(xù)費(fèi)
meizi老師
2022 07/19 12:31
你好；賬上補(bǔ)做哈； 不然你? ?到時(shí)不一致 ； 你就在22年補(bǔ)做進(jìn)去? ? 走以前年度損益調(diào)整科目做； 年報(bào)里面去報(bào)數(shù)據(jù) 就可以了? ?
84784971
2022 07/19 12:34
賬上到時(shí)候再修改，我現(xiàn)在是還不明白年報(bào)應(yīng)該怎么操作，我目前是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增了15.56，正好是不需要補(bǔ)稅退稅，但是減免明細(xì)表應(yīng)該怎么填
84784971
2022 07/19 12:36
原來(lái)季報(bào)時(shí)已經(jīng)交了所得稅3.89，所以現(xiàn)在我調(diào)增了15.56，這樣是正確的嗎，接下來(lái)應(yīng)該怎么操作
meizi老師
2022 07/19 12:38
你好； 年報(bào)在? ?納稅調(diào)整表-扣除類(lèi)項(xiàng)目 -其他欄次調(diào)增處理 ； 是的??
84784971
2022 07/19 12:39
那減免所得稅表呢，應(yīng)該怎么填寫(xiě)，填寫(xiě)之后是否需要重新填寫(xiě)納稅調(diào)整表
meizi老師
2022 07/19 12:45
你好 ； 這個(gè)是因?yàn)槟惴闲∥⑵髽I(yè)? ? ? 需要去填寫(xiě)減免表而已 ；? 先去填寫(xiě)納稅調(diào)整表后再去 寫(xiě)減免明細(xì)表 ；? ? 到時(shí)就可以享受減免的? 稅率的??
84784971
2022 07/19 12:46
我已經(jīng)填寫(xiě)了納稅調(diào)整表，減免表應(yīng)該填寫(xiě)多少金額
meizi老師
2022 07/19 12:51
你好； 減免表 寫(xiě) 第一欄次 自動(dòng)出啦數(shù)據(jù)的 ； 你們系統(tǒng)沒(méi)有出來(lái)數(shù)據(jù)嗎? ?
84784971
2022 07/19 12:52
納稅調(diào)整表已經(jīng)調(diào)增15.68，減免稅得稅表也填寫(xiě)3.89嗎，這樣就要退3.89了，是納稅調(diào)整表要改嗎
84784971
2022 07/19 12:53
有，彈出3.5，那我是根據(jù)3.5再調(diào)整納稅調(diào)整表嗎
meizi老師
2022 07/19 12:54
?你好；? ? ? ? 納稅調(diào)整表 ； 你要?jiǎng)酉聰?shù)據(jù)； 比如你? 3.89 的退稅金額 ； 你要? 做到0 去； 那么你? ? ?應(yīng)納稅所得? 額 *2.5%=3.89? ； 你應(yīng)納稅所得額? =? ?3.89/0.025計(jì)算才對(duì)的??
84784971
2022 07/19 12:57
老師是這樣的，剛開(kāi)始我是要退3.89，所以我調(diào)增是3.89/25%=15.56，現(xiàn)在減免表彈出金額是3.5，那我調(diào)增的金額是不是要變
84784971
2022 07/19 12:59
減免金額是3.5，納稅調(diào)增是15.56，所以現(xiàn)在要退3.5，那我調(diào)增是不是要修改成多少才能0退
meizi老師
2022 07/19 13:07
你好 ； 你們不是符合小微嗎 ； 你們年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)； 按2.5%來(lái)計(jì)算； 不是25%哈? ??
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