問(wèn)題已解決

問(wèn)題：發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報(bào)了3900收入，但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒(méi)有同步申報(bào)3900收入，那么現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法更正2021年一季度季報(bào)了，如何處理？可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：02/29 10:23
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果是真實(shí)的差異可以更正年報(bào)
02/29 10:24
84784952
02/29 10:29
我想問(wèn)下我應(yīng)該怎么更正呢，年報(bào)點(diǎn)擊進(jìn)去一般收入的那個(gè)表格填營(yíng)業(yè)收入那欄是灰色的，那我應(yīng)該更正到哪里進(jìn)去呢?cái)?shù)據(jù)
王曉曉老師
02/29 10:33
稅費(fèi)申報(bào)及繳納進(jìn)去后左側(cè)有更正申報(bào)，點(diǎn)進(jìn)去找到之前的申報(bào)記錄，更正申報(bào)
84784952
02/29 10:43
我知道怎么操作，我需要問(wèn)的是報(bào)表內(nèi)容怎么更正
王曉曉老師
02/29 10:58
剛咨詢稅局你這個(gè)情況，表頭看看有沒(méi)有重置按鈕，如果有點(diǎn)擊試試，如果還是不行需要在線客服幫忙排查，看看是不是系統(tǒng)問(wèn)題
王曉曉老師
02/29 10:59
在線客服的操作是這個(gè)
84784952
02/29 11:01
不是，老師我要問(wèn)的是，我更正營(yíng)業(yè)收入的3900，具體更正在企業(yè)所得稅年報(bào)表的哪個(gè)位置上，哪個(gè)附表要一起更正
王曉曉老師
02/29 11:06
只更正主表的營(yíng)業(yè)收入就可以了，因?yàn)槟氵@個(gè)金額當(dāng)時(shí)一般收入明細(xì)那個(gè)附表應(yīng)該是免填的，如果沒(méi)有免填就填一下那個(gè)表
84784952
02/29 11:12
好的我看看
王曉曉老師
02/29 11:13
好的，好的，你看一下先
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