問題已解決

老師好！我之前的賬做錯(cuò)了，收的款都做的預(yù)收，我以付出去就直都沖減預(yù)收款就行的，結(jié)果現(xiàn)在一直都掛著有預(yù)收款，我現(xiàn)在應(yīng)交怎么做才可以呢？

84784955| 提問時(shí)間：2022 07/08 17:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！收的錢做預(yù)收是可以的 現(xiàn)在把付出去的改下就好了，按實(shí)際的費(fèi)用去做對(duì)應(yīng)科目
2022 07/08 17:09
84784955
2022 07/08 17:11
問題是以前都報(bào)表申報(bào)了，現(xiàn)在改數(shù)據(jù)都對(duì)不上了
84784955
2022 07/08 17:12
預(yù)收款有三十多萬
宋生老師
2022 07/08 17:12
你好！申報(bào)表也要更正申報(bào)
84784955
2022 07/08 17:14
其實(shí)不叫預(yù)收款，之前不懂，科目就做的預(yù)收款，付的費(fèi)用我也是減預(yù)的預(yù)收賬款，如果現(xiàn)在做確認(rèn)收入，就顯示有利潤(rùn)，這樣是不是要交企業(yè)所得稅呀！其實(shí)實(shí)際是沒利潤(rùn)的
84784955
2022 07/08 17:17
更正申報(bào)就麻煩了，都是從2020年開始都這樣做的，所以一直掛著預(yù)收賬款，是不是一直掛著預(yù)收賬款，稅務(wù)局要查呢就？怎么可能減少預(yù)收賬款？
84784955
2022 07/08 17:19
可不可以每月確認(rèn)些收入呢？
宋生老師
2022 07/08 17:19
你好！如果是應(yīng)該有利潤(rùn)確實(shí)是要交所得稅。 你預(yù)收賬款，后面確實(shí)給貨給人家了，或者給人家提供服務(wù)了，是要計(jì)入收入啊
84784955
2022 07/08 17:19
本來收的款都是?？顚Ｓ玫?/div>
宋生老師
2022 07/08 17:21
你好！是用來做什么的
84784955
2022 07/08 17:21
單位名稱是艾滋病防治協(xié)會(huì)，收的款都是用于對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的
宋生老師
2022 07/08 17:22
你好！你是找誰收的錢、
84784955
2022 07/08 17:24
有國(guó)庫(kù)中心支付的款，有急控中心付的款，老用于規(guī)定的項(xiàng)目的
84784955
2022 07/08 17:26
現(xiàn)在我都不知道應(yīng)該怎么處理就預(yù)收賬款
84784955
2022 07/08 17:27
收的項(xiàng)都開了發(fā)票出去的
宋生老師
2022 07/08 17:35
你好！你開的是什么發(fā)票？
84784955
2022 07/08 17:36
什么項(xiàng)目就開的什么發(fā)票
宋生老師
2022 07/08 17:39
您好！這樣你們確實(shí)是要抵減預(yù)收，也要確認(rèn)收入交稅了
84784955
2022 07/08 17:40
增值稅是不用交的，是不是只要確認(rèn)收入就要交企業(yè)所得稅
84784955
2022 07/08 17:41
可不可以每用確認(rèn)一些收入
宋生老師
2022 07/08 17:45
你好！不是，所得稅是看利潤(rùn)來的
84784955
2022 07/08 17:48
我現(xiàn)在是不是每月少確認(rèn)些收入就可以
宋生老師
2022 07/08 17:58
你好！按實(shí)際金額確認(rèn)
84784955
2022 07/08 17:59
一次確認(rèn)那么多，要交企業(yè)所得稅吧！所以我現(xiàn)在都不敢做
宋生老師
2022 07/08 18:04
你好！是看利潤(rùn)來了，利潤(rùn)交所得稅
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