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老師 請問 我這里有一筆付款 是發(fā)的去年的項目上的代理費 請問 我該怎么寫分錄呢？開的專票
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單位主營是什么的？
2022 07/07 09:34
84785009 
2022 07/07 09:36
市場調(diào)查
郭老師 
2022 07/07 09:37
你好，借主營業(yè)務(wù)成本
進項
貸銀行存款。
郭老師
2022 07/07 09:37
你看下你這個月有收入，只要你的收入比大于成本就行。
84785009
2022 07/07 09:37
發(fā)票開的調(diào)研費
84785009
2022 07/07 09:38
這個月沒有收入
郭老師
2022 07/07 09:38
這個月沒有收入，下一個越多。
84785009
2022 07/07 09:41
不是 結(jié)的是去年的勞務(wù)費 有發(fā)票 我賬怎么做？入什么科目？以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2022 07/07 09:43
你去年做了賬務(wù)處理嗎？如果去年沒有做的話，你在今年直接抵扣就可以，去年你少抵扣了，今年多抵扣。
84785009
2022 07/07 09:43
這個月沒有收入 只有成本 這樣對嗎？這個月的成本實際上是結(jié)的5月份的開票收入
84785009
2022 07/07 09:44
去年我們還是小規(guī)模呢
郭老師
2022 07/07 09:46
不可以的，你有收入的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785009
2022 07/07 09:48
可是收入和成本不是一起發(fā)生的 收入可能是這個月開出一年的 我們一個項目周期一年 成本可能三個月一發(fā)
84785009
2022 07/07 09:50
比如 這個月沒開票 沒有收入 但是有費用 支付的是上個月的人工費 那他們也給我開票了 我怎么做分錄
郭老師
2022 07/07 09:57
勞務(wù)成本貸，銀行存款確認(rèn)收入之后，把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去。
郭老師
2022 07/07 09:57
借勞務(wù)成本，貸銀行存款、應(yīng)付職工薪酬等，然后確認(rèn)收入之后，把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2022 07/07 09:57
保持收入和成本，在一個月有收入就會有成本，沒有收入也不會有成。
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