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問題已解決
老師，我們前期有一個往來做了暫估入庫的，后續(xù)發(fā)票又都做賬了，現(xiàn)在往來不對，我把暫估沖銷以后，發(fā)票庫存是負(fù)數(shù)了，而且金額還不小，要怎么處理賬務(wù)？
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是不是暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有紅沖
2022 07/04 22:01
84785024 
2022 07/05 08:26
您的意思 是要把成本再紅沖掉？
郭老師 
2022 07/05 08:26
對的是的，是這么做的。
84785024
2022 07/05 09:02
好的呢 謝謝了
郭老師
2022 07/05 09:07
不用客氣，工作愉快。
84785024
2022 07/05 14:08
我把成本紅沖了，當(dāng)月主營業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù)了，這也太奇怪了吧
郭老師
2022 07/05 14:09
你好，你當(dāng)月還有證書的成本嗎？
郭老師
2022 07/05 14:09
正數(shù)的成本
如果有的話，一正數(shù)一負(fù)數(shù)，抵扣。
84785024
2022 07/05 14:52
正數(shù)的成本 預(yù)計不夠抵扣，
郭老師
2022 07/05 15:00
那就填寫負(fù)數(shù)余額就可以的。
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