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老師，勞務公司這個月開票，人工成本不夠？暫估成本怎么做？
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借：主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬
2022 06/22 09:45
84785004 
2022 06/22 09:51
不用暫估嗎？
文文老師 
2022 06/22 09:58
這就是暫估的分錄。
84785004
2022 06/22 09:58
這個暫估了，下個月我要計提，分錄怎么做，再下個月付工資又是什么分錄？
文文老師
2022 06/22 10:06
平時怎么計提的，仍然照樣計提即可。
下月將暫估分錄沖回
84785004
2022 06/22 10:29
下個月分錄，1.沖暫估，借：主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬(負數(shù)），2.計提工資，借：工程施工—合同成本_人工費，貸:應付職工薪酬，3.結轉成本，借：主營業(yè)務成本,貸:工程施工—合同成本_人工費。是這樣嗎？
文文老師
2022 06/22 10:34
是的，分錄是這樣子的。
84785004
2022 06/22 12:11
好的，謝謝
84785004
2022 06/22 12:11
好的，謝謝
文文老師
2022 06/22 14:04
好的，祝你工作順利。請五星好評!
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