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成本票，納稅調(diào)增分錄怎么寫？
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你好什么原因調(diào)增是有實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票的話賬上不處理
2022 06/21 08:12
84784978 
2022 06/21 13:41
對(duì)，沒(méi)有成本票。那稅務(wù)上怎么處理呢？需要填什么不
郭老師 
2022 06/21 13:43
你好，這個(gè)稅法上不允許抵扣，有實(shí)際業(yè)務(wù)的，你賬上不用做處理，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，這兩個(gè)可以不一致，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫帳載金額調(diào)整就可以了。
84784978
2022 06/21 14:30
謝謝老師，基本明白了。每次報(bào)稅都調(diào)整，還是匯算清繳一次調(diào)整就可以了呢
郭老師
2022 06/21 14:32
匯算清繳再調(diào)整就可以的。
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