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問題已解決
老師，上一年度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年要納稅調(diào)增，然后分錄是在4月份分錄里面調(diào)整，這個(gè)分錄怎么做啊，小規(guī)模納稅人的公司
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當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？
05/11 11:27
84784976 
05/11 15:35
是的，是在23年這樣的分錄，現(xiàn)在在匯算清繳準(zhǔn)備調(diào)增，然后在24年的分錄如何調(diào)整呀
郭老師 
05/11 15:36
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784976
05/11 15:36
好的，謝謝老師，小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整，就可以直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是吧
郭老師
05/11 15:38
對(duì)的，是的，是這么做的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的都是這么做。
84784976
05/11 15:39
好的，謝謝老師了
郭老師
05/11 15:42
不用客氣，工作愉快。
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