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老師，之前月份的發(fā)票，已經認證抵扣了的，因為發(fā)票內容不合適，對方開了負數(shù)發(fā)票，我們做了進項稅轉出，借進項稅轉出，貸 進項稅6%，然后這個月對方開了正確發(fā)票，我賬務上要怎么處理
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借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022 06/20 16:07
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電費發(fā)票已經認證抵扣，現(xiàn)在要轉出進項稅額，對方已經開了紅字發(fā)票，和正確的藍字發(fā)票，如何賬務處理
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去年已經抵扣認證了的發(fā)票，今年才發(fā)現(xiàn)有錯，要開負數(shù)發(fā)要沖減之前的發(fā)票后重新開正確的發(fā)票。要如何做進項稅額轉出？分錄怎么樣做？
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我是購貨方，發(fā)票已經認證抵扣，現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票，已經抵扣的發(fā)票該怎么進行會計處理？是做進項稅紅字？還是做進項稅額轉出？
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我們之前已經認證抵扣的進項發(fā)票，因為貨物名稱寫錯了，這次開了紅字發(fā)票，這個進項稅，我是做負數(shù)還是做進項稅額轉出。
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進項發(fā)票稅金已經抵扣，開錯了重開負數(shù)發(fā)票，那之前抵扣的稅金要做進項稅轉出？
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