問(wèn)題已解決

您好，我想問(wèn)下為什么購(gòu)買(mǎi)方的紅字發(fā)票信息表導(dǎo)入到紅字發(fā)票顯示紅字發(fā)票信息表格式錯(cuò)誤，該怎么辦，是因?yàn)槭裁丛?？?gòu)買(mǎi)方是UKey系統(tǒng)，我們是金稅盤(pán)系統(tǒng)

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方給你下載了紅字信息表電子版的嗎？
2022 06/14 15:33
84784952
2022 06/14 15:38
是這個(gè)嗎？，是一個(gè)XML格式的文件、
郭老師
2022 06/14 15:38
對(duì)的是的是這一個(gè)的。
84784952
2022 06/14 15:45
老師，你好，但是這個(gè)文件導(dǎo)入后是這樣的顯示
郭老師
2022 06/14 15:49
你好，你是下載開(kāi)具的嗎？你選擇的第二個(gè)還是第三個(gè)，你是下第三個(gè)。
84784952
2022 06/14 15:56
你好，老師，我想問(wèn)下，2022年4月1日后1個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是無(wú)法抵扣
郭老師
2022 06/14 16:00
你好，可以抵扣的，你之前做了收入，這個(gè)是之前的業(yè)務(wù)嗎？
84784952
2022 06/14 16:02
這個(gè)不是之前的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 06/14 16:03
那你的意思就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，最好發(fā)票收回來(lái)，他抵扣的話(huà)也能只能抵扣1%，你單位卻少交了稅款。
84784952
2022 06/14 16:24
稅務(wù)局打電話(huà)跟我們說(shuō)這個(gè)1%的專(zhuān)票抵扣不了稅款，讓我們4月1號(hào)后開(kāi)的1%點(diǎn)的專(zhuān)票全部沖紅，重新開(kāi)3%的專(zhuān)票，
郭老師
2022 06/14 16:28
那就是稅務(wù)局不讓你們開(kāi)1%
84784952
2022 06/14 16:31
因?yàn)槲沂浅黾{新人，所以我想問(wèn)下老師您，4月1日后開(kāi)具的專(zhuān)票他們能否抵扣，我這邊想先給他們把之前1%的專(zhuān)票沖紅，但是不知道他們的發(fā)票有沒(méi)有被抵扣，他們那邊的電話(huà)打不通
郭老師
2022 06/14 16:37
可以的，可以勾選的
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