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老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料，也不見沖暫估的，現(xiàn)在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢？她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款（暫估）
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你好，實際是根本沒有是嗎？
2022 06/14 14:26
84784963 
2022 06/14 14:34
有的，但是找不到一樣的數據。她們一套賬很多人經手 亂七八糟。
小惑老師 
2022 06/14 14:40
那是多了還是少了暫估
84784963
2022 06/14 14:42
不懂呢。也不見沖暫估數?，F(xiàn)在應付賬款暫估 貸方有余額
84784963
2022 06/14 14:43
要如何沖平呢？
小惑老師
2022 06/14 14:44
那你是現(xiàn)在想做什么，沖暫估，還是核對暫估數據
84784963
2022 06/14 14:46
要沖平，因為公司后面的數，每一筆我都做平的。
小惑老師
2022 06/14 14:55
那就
借應付賬款-暫估
貸原材料
84784963
2022 06/14 14:58
那這樣原材料不是少了嗎？
小惑老師
2022 06/14 14:59
你要沖暫估就是這樣，你說前面對應不上，但我問您具體是多了還是少了您說不懂
84784963
2022 06/14 15:11
老師，從她們的賬里看不出來是多還是少。太暈了。
小惑老師
2022 06/14 15:14
那您先跟實際發(fā)票對應出來然后找出多或少，在做調整，要不沒法調整的
84784963
2022 06/14 15:15
好像她們是暫估多少，成本也結轉那么多。都是就不沖暫估。怎么處理呢？
小惑老師
2022 06/14 15:18
那你就是應付賬款不對是嗎？
84784963
2022 06/14 15:22
是的，應付賬款（暫估）這個科目 現(xiàn)在的貸方余額
小惑老師
2022 06/14 21:48
那說明你沒有付款呢，你是否已經付了
84784963
2022 06/14 22:45
已經付款 了的 ，暫估的時候沒有寫二級科目 所以也分不清楚。
小惑老師
2022 06/14 22:57
等于付款時只做應付賬款，沒有二級是嗎？所以暫估還有金額？
84784963
2022 06/14 23:15
暫估沒有二級，付款時候有，但是她們沒有沖回應付暫估賬款。所以現(xiàn)在“應付賬款（暫估）；這個科目有貸方余額。
小惑老師
2022 06/15 07:12
那他們怎么做的分錄你寫一下
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