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暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸：應(yīng)付賬款暫估 請問接下來如何處理暫估入賬
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你好，這個你拿到發(fā)票了嗎？
01/26 13:36
84785019 
01/26 13:38
沒有發(fā)票
東老師 
01/26 13:38
那需要做個負數(shù)的會計分錄，把這個沖銷了才行
84785019
01/26 13:38
有發(fā)票的和暫估金額也不一樣
東老師
01/26 13:38
把這個暫估的沖銷了，然后再按照發(fā)票做賬就可以
84785019
01/26 13:40
沒有發(fā)票直接做負數(shù)沖銷，那說明該公司當月只銷沒進原材料可以嗎
84785019
01/26 13:41
按之后收到的發(fā)票入賬，材料配比對不上可以嗎
東老師
01/26 13:41
你有購入直接做賬就可以不用做暫估的會計分錄
84785019
01/26 13:44
10月該公司剛生成一般納稅人，只有銷售，沒有購入，所以我做的暫估入賬，12月有進項票了，金額數(shù)量和暫估的都不一樣，可以沖暫估，按12月新的發(fā)票入賬嗎？
84785019
01/26 13:45
入賬后進項稅額可以繼續(xù)在1月申報是抵扣嗎
東老師
01/26 13:46
您好， 可以這么操作的 而且進項稅額可以在一月份繼續(xù)抵扣的
84785019
01/26 13:46
好的謝謝
東老師
01/26 13:47
不客氣，幫忙給個五星好評
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