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問題已解決
老師您幫我看一下，計提社保和繳納社保的賬務(wù)處理對不對哈 計提社保借：管理費用—社保單位承擔部分 貸：其它應(yīng)付款—社保個人部分 繳納社保時借：其它應(yīng)付款—社保個人部分 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提單位社保，借，管理費用—社保費，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保費
繳納社保的時候。借，應(yīng)付職工薪酬-社保費，其他應(yīng)收款-個人社保，貸，銀行存款
2022 06/11 09:28
84784947 
2022 06/11 09:43
借方：其它應(yīng)收賬款—個人社保
回收回來的話分錄怎么寫？
有些是我們替他交了個人部分，發(fā)工資的時候沒有扣，分錄怎么寫呢？
辜老師 
2022 06/11 11:37
這個是發(fā)放工資的時候扣除下來的
84784947
2022 06/11 11:40
是的，有些發(fā)工資的時候扣除了，有些發(fā)工資沒扣，所有分錄不知道咋寫了
辜老師
2022 06/11 11:40
沒有扣除的，以后沒有工資發(fā)放了嗎
84784947
2022 06/11 11:44
這是之前留下的后遺癥，之前有幾個員工是公司代繳社保個人部分，發(fā)工資的時候不扣，有些是個人部分扣除
辜老師
2022 06/11 11:45
那你員工不承擔，就是計入公司費用的
84784947
2022 06/11 11:47
記入費用，是不是也得要發(fā)票呢？
辜老師
2022 06/11 14:04
這個是不需要發(fā)票的
84784947
2022 06/11 14:17
我把分錄寫出來這樣賬是平，其實就是公司賬戶錢少了
辜老師
2022 06/11 14:20
是的，就是公司的錢少了
84784947
2022 06/11 14:23
感謝老師的耐心回答
辜老師
2022 06/11 14:23
好的，客氣，幫到你就好
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