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老師請問下這個題目，可抵扣暫時性差異80萬元，是遞延所得稅資產(chǎn)，不是應(yīng)該減嗎，解析中為什么是加呢
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您好，發(fā)生可以抵扣，就是需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，計算應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅就得加
2022 06/10 09:57
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請問老師，（6）遞延所得稅
賬面＞計稅基礎(chǔ)，是應(yīng)納稅暫時性差異，應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債吧？為什么解析是遞延所得稅資產(chǎn)？
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老師這道題我考慮的和解析不一樣。首先轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異，遞延所得稅負(fù)債減少，發(fā)生可抵扣暫時性差異，遞延所得稅資產(chǎn)增加。那么應(yīng)交所得稅=（1000-100-80）×0.25=205？
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請問老師，未彌補的虧損是形成遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我有個題目，為什么可抵扣暫時性差異要減未彌補虧損呀。第11題
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老師，應(yīng)納稅暫時性差異為什么對應(yīng)遞延所得稅負(fù)債，可抵扣暫時性差異對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)。這個跟賬面有什么關(guān)系。
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請問B選項為什么不選呢？他不是承認(rèn)可抵扣暫時性差異，只是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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