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增值稅一般納稅人，外購高檔護(hù)膚類化妝品生產(chǎn)高檔修飾類化妝品，本年1月生產(chǎn)銷售高檔修飾類化妝品取得含稅銷售收入600萬元。該公司1月初庫存高檔護(hù)膚類化妝品100萬元(不含增值稅)，1月購進(jìn)高檔護(hù)膚類化妝品600萬元(不含增值稅)，7月底庫存高檔護(hù)膚類化妝品300萬元(不含增值稅)。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求：(1)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品買價(jià)。 (2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品已納消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅。

84785034| 提問時(shí)間：2022 06/04 13:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品買價(jià)：100+600-300=400 (2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)許扣除的外購化妝品已納消費(fèi)稅400*15%=60 (3)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅：600*15%-60=30
2022 06/04 13:42
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