問(wèn)題已解決

公司17年成立并盈利，18年成為軟件企業(yè)是虧損的，那填報(bào)企業(yè)所得稅匯算表的時(shí)候獲利年度填哪年

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 11:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！盈利年度是17年的了
2022 05/31 11:51
84785013
2022 05/31 11:53
老師，那咨詢12366咋說(shuō)是成為軟件企業(yè)獲利后
84785013
2022 05/31 11:54
還有就是我們也是高新企業(yè)，高新企業(yè)和軟件企業(yè)的所得稅優(yōu)惠可以疊加享受嗎
宋生老師
2022 05/31 11:55
你好！軟件企業(yè)優(yōu)惠政策和高企享受的政策兩者只能選其一,不可同時(shí)享受。
84785013
2022 05/31 11:58
那這個(gè)匯算清繳報(bào)表是選擇42.40中的一個(gè)報(bào)表填寫嗎
84785013
2022 05/31 12:00
這個(gè)表的獲利年度填17年嗎
宋生老師
2022 05/31 12:11
你好！你們是什么時(shí)候認(rèn)定為軟件企業(yè)的
84785013
2022 05/31 12:16
2018年，2018年是虧損的，19年盈利，在20年以前利潤(rùn)少，都是享受的小微企業(yè)，21年利潤(rùn)增大，想按軟件企業(yè)走
宋生老師
2022 05/31 12:25
你好！你認(rèn)定為軟件企業(yè)以后，盈利年度是19年。
84785013
2022 05/31 12:38
那我們同時(shí)也是高企，所得稅不能同時(shí)享受那填報(bào)的時(shí)候有什么注意事項(xiàng)
84785013
2022 05/31 12:39
我把40和42報(bào)表都填完以后出來(lái)這個(gè)提示，主表帶出的數(shù)據(jù)好像是疊加了，怎么處理
宋生老師
2022 05/31 13:42
你好！你40那個(gè)表怎么填的
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