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你好 之前的小規(guī)模季報(bào)中增值稅申報(bào)表,增值稅發(fā)票不含稅銷售額怎么填?是按開票金額除以1.03換算嗎?比如開票金額1000,按970.87(3%)填還是990.10(1%)填?

84784957| 提问时间:2022 05/30 15:38
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秦楓老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
你說的是2021年么 小規(guī)模納稅人申報(bào)表按照含稅收入÷1.03填寫不含稅收入
2022 05/30 15:43
84784957
2022 05/31 14:20
那就是賬上的收入(1%)跟增值稅申報(bào)表中不含稅銷售額(3%)不一致的?
秦楓老師
2022 05/31 14:23
增值稅申報(bào)表按照3%申報(bào) 申報(bào)表要填寫減征額2%? 最后申報(bào)表上還是1%? 先按3%算出稅? 填寫減免優(yōu)惠2 %? ?最后實(shí)際1%
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