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小規(guī)模納稅人代開專票后，如何做賬

84784963| 提問時間：2017 05/10 16:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017 05/10 16:23
84784963
2017 05/10 16:25
代開專票需要當(dāng)場支付增值稅附加嗎？@鄒老師:
鄒老師
2017 05/10 16:26
你好，是的
84784963
2017 05/10 16:27
小規(guī)模納稅人9萬免稅，需要計提增值稅附加稅嗎？@鄒老師:
鄒老師
2017 05/10 16:28
你好，不需要的 如果有實際繳納，比如代開需要繳納，就需要計提
84784963
2017 05/10 16:30
那我計提了增值稅附加稅，這個次月怎么調(diào)賬啊@鄒老師:
鄒老師
2017 05/10 16:30
借；應(yīng)交稅費 貸；稅金及附加
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