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應交稅費-應交增值稅貸方余額10000元，如何結(jié)平？
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你好，是小規(guī)模納稅人嘛，如果不需要繳納增值稅的話，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
2022 05/20 08:30
84784994 
2022 05/20 08:31
是一般納稅人，怎么結(jié)平？
郭老師 
2022 05/20 08:39
那你得看一下具體的是哪一個明細科目，一般納稅人他有三級科目
84784994
2022 05/20 08:55
按這個表，怎么結(jié)平？
郭老師
2022 05/20 08:58
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項的，第二個是結(jié)轉(zhuǎn)進項的，第三個是結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出的
分別填寫的都是發(fā)生額，合計
84784994
2022 05/20 10:50
應交稅費-應交增值稅貸方余額18048.91元最終結(jié)到哪個科目了？應交稅費-應交增值稅余額也不為0??？其實我是想問怎么才能結(jié)到應交稅費-這應交增值稅余額為0？？
郭老師
2022 05/20 10:52
查不到原因的，你稅款都繳納了的，借應交稅費，應交增值稅，貸營業(yè)外收入
郭老師
2022 05/20 10:52
或者放到利潤分配未分配利潤
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