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老師，去年暫估了一筆費用，借管理費用，貸應付賬款。沒有發(fā)票，匯算清繳調增了。那應付賬款這個科目怎么處理呢？
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2022年調賬 借：應付賬款 貸：利潤分配 應付賬款就沖銷了
2022 05/13 23:17
84785034 
2022 05/13 23:50
老師，如果這筆錢我們付了。是不是我就不用寫這筆分錄了？
秦楓老師 
2022 05/13 23:53
你是說錢付了 發(fā)票沒來 直接調表調增即可
84785034
2022 05/14 07:56
老師，如果這筆費用我掛的是其他應付款－老板。老板墊付的?？梢詥?？
秦楓老師
2022 05/14 08:09
性質一樣 其他應付款可以的
84785034
2022 05/14 12:41
那如果掛其他應付款，是不是就可以只在匯算的時候調增。不做未分配利潤這筆分錄了。可以用銀行存款沖其他應付款
秦楓老師
2022 05/14 13:37
是的 不論你掛了應付還是其他應付 發(fā)票來不了 直接匯算增加 后期你資金有錢了 歸還老板沖銷其他應付款就可以了
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