問(wèn)題已解決

去年暫估了一筆管理費(fèi)用，分錄 借:管理費(fèi)用40萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款40萬(wàn)，今年暫估的發(fā)票只能回來(lái)20萬(wàn)，剩下的20萬(wàn)做調(diào)增，匯算清繳交稅，分錄要怎么做？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 09:14
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，已經(jīng)調(diào)增了是嗎？
2022 03/23 09:15
84785023
2022 03/23 09:17
目前還沒(méi)有，還沒(méi)做匯算
曉寧老師
2022 03/23 09:17
您好，如果還沒(méi)做，如果確定回不來(lái)票了。那就把他沖回去。按沖平之后的數(shù)據(jù)報(bào)表
84785023
2022 03/23 09:18
去年做的暫估，今年沖回去匯算做調(diào)增的話分錄要怎么寫？
曉寧老師
2022 03/23 09:25
你好，沖銷暫估是這樣做分錄 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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