問題已解決

工程公司，2021年12月開了一筆工程40萬，以開票確認(rèn)收入，當(dāng)月暫估了成本5萬票，發(fā)票2022年1月到，到了2月，又有一張成本票回來，12萬，但是我在去年沒有暫估這12萬，這個(gè)怎么做分錄？

84784969| 提問時(shí)間：2022 05/13 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整12 貸：應(yīng)付賬款12 借：利潤分配-未分配利潤12 貸：以前年度損益調(diào)整12
2022 05/13 17:45
84784969
2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，怎么辦呢
家權(quán)老師
2022 05/13 17:51
更正申報(bào)就是了呀。還沒結(jié)束
84784969
2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表，把12萬加在主營業(yè)務(wù)成本那里，還需要填哪里?。?/div>
家權(quán)老師
2022 05/13 21:39
沖新做利潤表，按正確的成本報(bào)送
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