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老師您好。我們公司去年12月做了一筆暫估款 借：其他業(yè)務(wù)成本12萬 貸：其他應(yīng)付款-暫估款12萬 現(xiàn)在24年了老板說發(fā)票沒取回來，而且款也不用支付了 現(xiàn)在我要怎么做會計分錄把去年12月暫估的12萬元成本調(diào)整為正確的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
小企業(yè)會計準則的
08/05 21:55
84785042 
08/05 22:23
那我的成本不調(diào)嗎？難道不是用以前年度損益科目嗎？
郭老師 
08/05 22:25
跨年了不做主營業(yè)務(wù)成本
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整
我給你寫了小企業(yè)會計準則的
84785042
08/05 22:34
我們是企業(yè)會計準則，麻煩您把企業(yè)會計準則的分錄告訴我一下
郭老師
08/05 23:04
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配未分配利潤。
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