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老師，這個資產(chǎn)負債表中，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)是怎么取的？我的報表是直接取得其他應(yīng)收款 借方數(shù) 其他應(yīng)付款 貸方數(shù)
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你好，是按資產(chǎn)負債表上的科目對應(yīng)金額直接取數(shù)的。其他應(yīng)收款是借方，其他應(yīng)付款是貸方
2022 05/11 16:41
84784967 
2022 05/11 16:47
和我原來報表就差這個852073.6，是哪里設(shè)置不對嗎
84784967
2022 05/11 16:48
我是錄入的期初余額，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款? ?這里數(shù)就不對，差852073.6
張壹老師 
2022 05/11 16:54
你好了，這個期末余額是對的，其他應(yīng)收款期末余額＝借方發(fā)生額－貸方發(fā)發(fā)生額
其他應(yīng)付款期末余額為貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額
這個數(shù)據(jù)是對的，你的852073.6是什么數(shù)據(jù)？
其他 應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是二個不同的會計科目，其他應(yīng)收款是資產(chǎn)，其他應(yīng)付款是負債，二者沒有相加減的關(guān)系的
84784967
2022 05/11 16:57
謝謝老師
84784967
2022 05/11 17:09
老師，電子稅務(wù)局報表會不會重分類？
84784967
2022 05/11 17:11
第一張是對的，到電子稅務(wù)局重分類? 變成第二張報表了
張壹老師
2022 05/11 17:16
你好，你電子稅局是按你的做的資產(chǎn)負債表填的，怎么會變的呢？
84784967
2022 05/11 18:54
老師，我想，問一下，我剛接手的公司，其他應(yīng)收款? ?其他應(yīng)付款，原來報表上數(shù)不對，我應(yīng)該怎么處理
84784967
2022 05/11 18:55
年初余額就不對
張壹老師
2022 05/11 21:07
你好，這種情況你交借的時候要對清楚，稅務(wù)上申報的財務(wù)報表要和你實際做的財務(wù)報表一致才對。如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對，你要找出原因，對這二個科目的明細發(fā)生額一個一個地檢查原始憑證，看是什么原因，再按正確的調(diào)整回來
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