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您好！2019年的無票收入2020年開票了，重復(fù)申報了收入和銷項稅，但是2020年底收入增值稅申報時沖回了，銷項稅未沖回，現(xiàn)在造成申報表和賬不一致，我可以在本年度增值稅申報時沖回多申報銷項稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
很高興為你解答
需要經(jīng)過主管稅務(wù)機關(guān)的同意才可以的
2022 04/30 21:44
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企業(yè)由于業(yè)務(wù)性質(zhì)，暫估部分的收入比較多，賬上也相應(yīng)記了銷項稅，但是申報的時候以開票的收入來申報，這樣造成賬面計入的收入和銷項稅比申報表要大，這樣處理是正確的嗎
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增值稅申報未開票收入可以只沖回金額不沖回稅額嗎
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請問現(xiàn)金折扣銷項稅額也要沖回嗎？確認(rèn)收入的時候我們銷項稅是全額確認(rèn)的，那么在收回款確定折扣金額的時候銷項稅是否也沖回呢？
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您好老師，我想問下，上一年度提前計提了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅。但是銷項稅一直掛賬，我按實際開票申報的稅。今年我想沖減計提的收入。產(chǎn)生兩個問題1.直接紅字沖回可以嗎？2紅字沖回直接導(dǎo)致 我賬上主營業(yè)務(wù)收入累計數(shù)與增值稅申報表不一致 3還是說有其他方法沖回
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老師比如我有未開票收入，我做計提銷項稅，申報也做未開票收入申報，那這個銷項稅和我賬面一致，如果后期我又開了票，是在申報未開票收入做負(fù)數(shù)對吧，那那個稅額又怎么搞呢
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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