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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，我想問下，上一年度提前計(jì)提了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅。但是銷項(xiàng)稅一直掛賬，我按實(shí)際開票申報(bào)的稅。今年我想沖減計(jì)提的收入。產(chǎn)生兩個(gè)問題1.直接紅字沖回可以嗎？2紅字沖回直接導(dǎo)致 我賬上主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù)與增值稅申報(bào)表不一致 3還是說有其他方法沖回
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以直接沖減收入做負(fù)數(shù)
2024 03/27 14:27
高輝老師 
2024 03/27 14:27
紅字沖銷是可以的
84785006 
2024 03/27 14:46
是 原分錄紅字嗎？那這樣會(huì)有一個(gè)問題 我賬上的收入跟申報(bào)表就不一致了 我的收入賬上累計(jì)數(shù)變少 我是不是就沒法做完賬用累計(jì)數(shù)與申報(bào)表核對(duì)了
高輝老師
2024 03/27 14:47
你是說比如24.1月沖銷的紅字，24.1月的收入不一致么
84785006
2024 03/27 15:03
比如我沖23年多計(jì)提的收入 沖在24年2月賬里了 那么我24年2月份收入就跟申報(bào)表的不一致了
84785006
2024 03/27 15:03
老師增值稅申報(bào)表里是不是有紅沖收入
高輝老師
2024 03/27 15:06
開票收入正常填寫，在無票收入里填寫負(fù)數(shù)
84785006
2024 03/27 15:08
這樣的話不影響我已開票銷項(xiàng)稅的申報(bào)哈
高輝老師
2024 03/27 15:14
不影響的，一般企業(yè)都有開票收入? 和提前確認(rèn)不開票收入
開票的正常申報(bào)? ?本月開票里面有以前已經(jīng)確認(rèn)的無票收入，為了不重復(fù)確認(rèn)收入，會(huì)在不開票收入填寫負(fù)數(shù)
84785006
2024 03/27 15:42
您說的是增值稅申報(bào)表附列資料一里面未開具發(fā)票里面嗎
高輝老師
2024 03/27 16:03
你好，是的，有的地方稅務(wù)局會(huì)問負(fù)數(shù)的問題，有的也不會(huì)問
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