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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！每個(gè)的增值稅計(jì)提跟交的增值稅一致，但是由于稅控盤繳稅280元導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提金額與應(yīng)交金額差異280，影響報(bào)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)280你是怎么做的？
2022 04/22 13:03
84785036 
2022 04/22 13:21
應(yīng)交稅費(fèi)—稅金減免280管理費(fèi)用280
84785036
2022 04/22 13:22
減免這280，一直在借方了
郭老師 
2022 04/22 13:24
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
郭老師
2022 04/22 13:25
這會(huì)兒看下還有哪個(gè)有余額。
84785036
2022 04/22 13:26
我的附件是什么？
郭老師
2022 04/22 13:26
你好不需要原始憑證的。
84785036
2022 04/22 13:29
您幫我看下，當(dāng)時(shí)做的對(duì)嗎？
84785036
2022 04/22 13:29
然后就導(dǎo)致我現(xiàn)在有一個(gè)借方的280了
郭老師
2022 04/22 13:32
你好，對(duì)的是的，坐我上面的分錄就可以的。
84785036
2022 04/22 13:32
那我摘要寫什么
郭老師
2022 04/22 13:33
結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅。
84785036
2022 04/22 13:34
轉(zhuǎn)出未教增值稅是怎么理解？
郭老師
2022 04/22 13:35
你好，他是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的。
84785036
2022 04/22 13:40
老師，還是不對(duì)，這樣我本期應(yīng)交的稅金跟我計(jì)提的稅金還是不一樣
郭老師
2022 04/22 13:41
當(dāng)你計(jì)提的稅金是怎么做的？你完整的分錄能寫一下嗎？
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