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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額記在了管理費(fèi)用頭上怎么處理呢
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你好，具體的是哪一個稅款的？
2022 04/22 10:00
84785017 
2022 04/22 10:00
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師 
2022 04/22 10:04
你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)做的是這個嗎？
84785017
2022 04/22 10:06
對 但是我做成了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 中間應(yīng)該有筆應(yīng)交稅費(fèi)的
郭老師
2022 04/22 10:07
借一借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 04/22 10:07
匯算清繳的時候需要調(diào)增的。
84785017
2022 04/22 10:09
匯算清繳的時候要把應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增 然后管理費(fèi)用減少相應(yīng)數(shù) 是嗎
郭老師
2022 04/22 10:11
是的是的，需要這么做的。
84785017
2022 04/22 10:12
我這個是進(jìn)項(xiàng)稅 分錄也這么做 對嗎
郭老師
2022 04/22 10:17
你好，借管理費(fèi)用貸，銀行存款價稅合計做賬嗎？如果是的話，現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 04/22 10:17
匯算清交還是需要調(diào)增的，不允許抵扣。
84785017
2022 04/22 10:34
進(jìn)項(xiàng)稅在當(dāng)月抵扣了怎么辦？
84785017
2022 04/22 10:35
應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是我做成了管理費(fèi)用貸銀行存款 并且稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了
郭老師
2022 04/22 10:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 04/22 10:37
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的就可以的，和你平時是一樣的。
84785017
2022 04/22 10:51
要把的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)出來 不可以抵扣是嗎
郭老師
2022 04/22 10:54
你好，可以抵扣的同學(xué)
你從哪里看到我給你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/22 10:54
你月末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？你的進(jìn)項(xiàng)一直有余額嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤，只需要做這個就可以的。
84785017
2022 04/22 10:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這個
郭老師
2022 04/22 10:58
你好，這個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的，讓你的進(jìn)項(xiàng)沒有余額。
郭老師
2022 04/22 10:57
上面沒有出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目，只要沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，他就不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785017
2022 04/22 10:58
管理費(fèi)用金額就不用在賬上減少了 只需要匯算清繳的時候調(diào)減相應(yīng)金額就行了哈
郭老師
2022 04/22 11:00
你好，對的是的，是這么做的。
84785017
2022 04/22 11:03
我這個沒有余額 只有貸方
郭老師
2022 04/22 11:04
好，你的進(jìn)項(xiàng)月末都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面的？
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