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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的賬已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅，發(fā)現(xiàn)去年7月份的銷(xiāo)售費(fèi)用多記了，而且去年1年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一直掛賬怎么處理？
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你好 ；? 多做賬了? 。 那你 這個(gè)應(yīng)交增值稅是借方還是貸方余額的； 是什么原因掛著 也是多做了科目金額嗎? ?
2022 03/11 15:16
84784983 
2022 03/11 15:20
去年七月份的銷(xiāo)售得有計(jì)提了一次借:銷(xiāo)售費(fèi)用，發(fā)放的時(shí)候還是借銷(xiāo)售費(fèi)用
增值稅在貸方，應(yīng)該轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，之前的會(huì)計(jì)未轉(zhuǎn)入就一直在貸方掛著
meizi老師 
2022 03/11 15:26
?你好；? 你是小規(guī)模類(lèi)型季末不超過(guò)45萬(wàn)嗎 ？你說(shuō)下這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的。? ??
84784983
2022 03/11 15:32
是的，小規(guī)模不超過(guò)45萬(wàn)。
銷(xiāo)售費(fèi)用屬于工資
meizi老師
2022 03/11 15:37
?你好 ；? ? 那你就轉(zhuǎn)下比如 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 。 你用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則把??
84784983
2022 03/11 15:39
然后這些多出來(lái)的利潤(rùn)，要在年度匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增是嗎？
meizi老師
2022 03/11 15:48
是的。 要到時(shí)繳納所得稅的??
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