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問(wèn)題已解決
老師,用金蝶迷你版建賬，是2021年1月1日啟用，錄入期初余額時(shí)余額表有一個(gè)其他應(yīng)交款，這個(gè)我錄哪個(gè)科目里呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他應(yīng)交款是核算的什么內(nèi)容
2022 04/21 20:21
84785013 
2022 04/21 20:22
看不出來(lái)是什么
幾年前的
bamboo老師 
2022 04/21 20:24
那幾年前也沒(méi)有明細(xì)賬可以查的話 計(jì)入其他應(yīng)付款科目吧
84785013
2022 04/21 20:26
金額只有4500，反正都是負(fù)債的，計(jì)一起也行哈
bamboo老師
2022 04/21 20:27
是的?金額只有4500，反正都是負(fù)債的，計(jì)一起也行
84785013
2022 04/21 20:34
老師，我在憑證里查到了，是借管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi)，貸，其他應(yīng)交款
那為什么是
掛其他應(yīng)交呢？這個(gè)怎么沖掉了，掛了好幾年了
bamboo老師
2022 04/21 20:34
這個(gè)款項(xiàng)一直么有支付么？
憑證后面有發(fā)票嗎
84785013
2022 04/21 20:35
有發(fā)票，咨詢費(fèi)
bamboo老師
2022 04/21 20:35
一直沒(méi)有支付的話
借：其他應(yīng)交款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785013
2022 04/21 20:36
沒(méi)有銀行回單
bamboo老師
2022 04/21 20:37
沒(méi)有銀行回單 沒(méi)有支付 就做上面分錄
84785013
2022 04/21 20:41
、
如果有回單就做借：其他應(yīng)交款 貸：銀行存款？現(xiàn)在是不是不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目了？我初始數(shù)據(jù)錄入正常把這個(gè)4500錄在管理費(fèi)用，咨詢費(fèi)的貸方余額對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 04/21 20:42
是的?現(xiàn)在不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目
如果有回單就做借：其他應(yīng)交款 貸：銀行存款
初始數(shù)據(jù)錄入其他應(yīng)付款科目
然后做我寫的分錄
84785013
2022 04/21 20:43
我錄到管理費(fèi)用咨詢費(fèi)那里，試算也平衡了
84785013
2022 04/21 20:45
老師，那我應(yīng)該錄到哪里呢?其他應(yīng)付款？還是管理費(fèi)用
bamboo老師
2022 04/21 20:56
管理費(fèi)用不會(huì)有期初余額的啊?
84785013
2022 04/21 21:02
哦，對(duì)對(duì)，那就錄其他應(yīng)付款里，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/21 21:02
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
84785013
2022 04/21 21:03
老師我清楚了，謝謝您細(xì)心解答，非常感謝，很有收獲
bamboo老師
2022 04/21 21:06
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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