問(wèn)題已解決

您好，老師 本月認(rèn)證發(fā)票的稅額是1000，在申報(bào)增值稅的時(shí)候直接從上月留抵又抵扣了20，那做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候需要把這部分留抵做進(jìn)去嗎？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的留底在哪個(gè)科目里面的？
2022 04/18 11:18
84784998
2022 04/18 11:23
進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有另外計(jì)入其他的科目
郭老師
2022 04/18 11:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1200 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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