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老師，一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 銷項稅 ，沒有怎么結(jié)轉(zhuǎn)，銷項大于進(jìn)項，交稅了！怎么做分錄
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
2022 04/15 14:47
84784949 
2022 04/15 14:49
這分錄做了后？？？那應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 和應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 依舊有余額啊，我們是銷項大于進(jìn)項5000，5000已交稅，應(yīng)該是科目平了，
bamboo老師 
2022 04/15 14:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784949
2022 04/15 15:01
嗯嗯 ，這樣分錄對了， 摘要怎么寫呢？
bamboo老師
2022 04/15 15:02
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 進(jìn)項稅額
84784949
2022 04/15 15:03
還交防洪基金了，這個分錄怎么寫呢
bamboo老師
2022 04/15 15:05
可以不計提直接寫分錄
借：管理費(fèi)用-防洪基金
貸：銀行存款
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