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月底銷項稅大于進項稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫

84785020| 提問時間：2023 10/05 16:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 10/05 16:22
84785020
2023 10/05 16:44
直接用余額進項結(jié)轉(zhuǎn)嗎？進項和銷項不用先結(jié)轉(zhuǎn)再進行余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
家權(quán)老師
2023 10/05 16:46
意思是按計算的出的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進項和銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)平的
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