問(wèn)題已解決

公司員工或領(lǐng)導(dǎo)出差，跟了一個(gè)不是自己公司的專家，那專家的出差的費(fèi)及出差補(bǔ)貼怎么賬務(wù)處理，是直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 專家不是自己?jiǎn)挝粏T工 計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2022 04/15 14:20
84785020
2022 04/15 14:40
好的，老師就是我們員工出差是有差旅費(fèi)補(bǔ)貼的，但是這次員工出差沒(méi)發(fā)生交通費(fèi)啥的搭的別人順豐車，但是我們還是要給他差旅補(bǔ)貼，那這個(gè)補(bǔ)貼直接填在差旅費(fèi)報(bào)銷單上就好了嗎
bamboo老師
2022 04/15 14:43
這個(gè)補(bǔ)貼直接填在差旅費(fèi)報(bào)銷單上就好了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~